根據《財政部關于印發〈地方政府債務信息公開辦法（試行）〉的通知

》財預〔2018〕209號及《海南省財政廳關于印發海南省政府專項債券項目資金績效管理辦法的通知》（瓊財債〔2022〕417 號）的相關規定，三亞市天涯國際文化產業發展有限公司就2021年度專項債券項目資金績效自評的相關信息如下：

項目支出績效自評報告?

一、項目概況? ??

（一）項目基本情況：

1、立項情況

亞沙會開幕式場地周邊環境氛圍營造項目于2020年4月完成項目立項。

2、實施主體項目

?預算單位：三亞市天涯國際文化產業發展有限公司

?主管部門：三亞市發展與改革委員會

?工程名稱：亞沙會開幕式場地周邊環境氛圍營造項目

?建設單位：三亞市天涯國際文化產業發展有限公司

?設計單位：北京戀日雅光照明設計有限公司

?監理單位：海南柏鑫項目管理咨詢有限公司

?施工單位：北京中奧天合國際環境科技有限公司

3、項目資金及主要內容

根據三亞市人民政府辦公室關于印發《三亞市人民政府關于加快實施第六屆亞洲沙灘運動會場館、城市功能和形象提升項目（第三批）的通知》（三府辦函〔2020〕71號）的批示精神，為做好第六屆亞洲沙灘運動會，對配套場館設施、完善城市功能和提升城市形象進行建設。亞沙會開幕式場地周邊環境氛圍營造項目由三亞旅游文化投資集團有限公司成員企業三亞市天涯國際文化產業發展有限公司作為業主單位負責實施。資金來源為2021年省級轉貸資金（第二批）。亞沙會開幕式場地周邊環境氛圍營造項目概算總投資9864.30萬元，主要建設內容為海角互通至225國道交匯處及225國道至天涯海角西門路段、天涯海角景區至天涯站全長約16.7公里。本項目建設范圍包括四部分∶（1）海角互通連接線和225國道；（2）游客中心；（3）海上巴士碼頭；（4）天涯海角景點。??

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況??

總體目標：完成項目建設海角互通至225國道交匯處及225國道至天涯海角西門路段、天涯海角景區至天涯站，全長約16.7公里，其中安裝12m雙側發光雙臂路燈291套、10m雙臂路燈71套、12m單側發光雙臂路燈130套等。

2021年年度目標：完成資金計劃447.31萬元。

當年年度目標完成情況：已完成資金447.31萬元全部支出。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）

根據三府辦函〔2020〕71號文，項目于2020年4月完成項目立項，且已完成項目可研、設計等前期工作。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

項目2021年度申請資金447.31萬元，已全部用于項目建設中，符合績效目標設定情況。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執行情況如下：

2021年9月項目支付104.51萬元，2021年10月項目支付220.78萬元，2021年12月項目支付122.07萬元，共計支付447.31萬元。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）

我司委托海南四通項目管理有限公司開展招投標代理工作。并通過公開招標的方式，確定由北京中奧天合國際環境科技有限公司負責項目施工，簽訂了施工總承包合同。項目于2021年1月29完成竣工驗收。

四、項目績效情況

已完成項目海角互通至225國道交匯處及225國道至天涯海角西門路段、天涯海角景區至天涯站照明安裝，全長約16.7公里，其中安裝12m雙側發光雙臂路燈291套、10m雙臂路燈71套、12m單側發光雙臂路燈130套等。本項目的實施使得海角互通至225國道交匯處及225國道至天涯海角西門路段、天涯海角景區至天涯站道路燈光照明統一且提升道路的美觀性。